Polotsk Regional Executive Committee

Районный бюджет на 2020 год сформирован в соответствии
с Бюджетным кодексом Республики Беларусь с учетом Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2020 – 2022 годы на основе параметров прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год, исполнения бюджета за 2019 год, изменений
и дополнений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательство.

Бюджет утвержден решением Полоцкого районного Совета депутатов
от 30 декабря 2019г. № 100 «О районном бюджете на 2020 год»
и характеризуется следующими показателями:

Собственные доходы районного бюджета на 2020 годпредусмотрены
в размере 112,4 млн. рублей с ростом к 2019 году на 9,9%.

В структуре доходов районного бюджета поступления налоговых доходов составляют 101,5 млн. рублей (90,2% от собственных доходов), неналоговых доходов – 11 млн. рублей (9,8%).

Основную долю в структуре доходов составляют:

подоходный налог с физических лиц – 53,2 млн. рублей
(47,3% от всех доходов);

НДС – 12,9 млн. рублей (11,5%);

налоги на собственность – 14,1 млн. рублей (12,6%);

налог на прибыль – 11,4 млн. рублей (10,1%).

Налог на недвижимость организаций и земельный налог с организаций предусмотрены с учетом поступлений за счет реализации прав местных Советов депутатов по установлению повышающих коэффициентов к ставкам данных налогов в сумме 4,7 млн. рублей с направлением на благоустройство населенных пунктов и погашение долговых обязательств местных исполнительных и распорядительных органов.

Для сбалансированности районного бюджета и осуществления целевых расходов, из областного бюджета в 2020 году предусмотрены безвозмездные поступления в бюджет Полоцкого района в общей сумме 
36,1 млн. рублей, в том числе:

Всего доходы районного бюджета на 2020 год с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета составляют 148,6 млн. рублей.

Показатели районного бюджета по расходам на 2020 год сформированы с применением равного подхода и единых экономически-обоснованных индексов роста статей расходов, а также с учетом изменения подходов по планированию отдельных направлений и отраслей расходов.
Это позволит обеспечить достаточное финансирование деятельности организаций социально-культурной сферы, отраслей национальной экономики, включая поддержку аграрно-промышленного комплекса, финансирование жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и другие направления расходов.

В первоочередном порядке предусмотрены средства на финансирование бюджетных обязательств, обеспечивающих финансирование организаций бюджетной сферы (на выплату заработной платы работникам бюджетных организаций с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование, трансфертов населению, оплату продуктов питания, лекарственных средств
и изделий медицинского назначения, коммунальных услуг, субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, оказываемых населению, субсидии организациям, реализующим твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения по фиксированным розничным ценам), а также обслуживание долговых обязательств органов местного управления
и самоуправления.

Расходы по районному бюджету утверждены в общей сумме
148,5 млн. рублей (108,2% к 2019 году).

На социальную сферу направлено 121,2 млн рублей или 81,5% от общего объема расходной части районного бюджета, из них на образование – 40,9%, здравоохранение – 27,9%, социальную политику – 4,1%, культуру – 3,5%, физическую культуру и спорт – 2,1%.

В приоритетном порядке предусмотрены ассигнования
на финансирование базовых текущих обязательств, обеспечивающих функционирование бюджетных организаций.

По отрасли «Здравоохранение» расходы запланированы в сумме
41,4 млн. рублей (106,3% к исполнению за 2019 год).

Запланированные по бюджету расходы в первую очередь обеспечивают текущее содержание37 учреждений здравоохранения, в том числе 7 больниц, 9 поликлиник,18 учреждений на селе и других учреждений.

Предусмотрены расходы в сумме 160 тыс. рублей на замену лифтового оборудования медицинских учреждений, на приобретение автомобиля скорой помощи – 70 тыс. рублей, ремонт учреждений здравоохранения – 50 тыс. рублей.

По отрасли «Образование»ассигнования на содержание учреждений предусмотрены в сумме 60,6 млн. рублей (112% к исполнению за 2019 год).

Предусмотренные расходы обеспечивают содержание действующей сети учреждений: 39 дошкольных учреждений, 30 школ различного типа, в том числе двух гимназий, кадетского училища и 7 иных учреждений образования.

На закупку автотранспортных средств, оборудования и иных основных средств запланировано 371 тыс. рублей, в том числе на приобретение школьного автобуса – 100 тыс. рублей, технологического и компьютерного оборудования, музыкальных инструментов – 271 тыс. рублей. На обеспечение безопасного пребывания детей и пожарную безопасность предусмотрено 180 тыс. рублей, капитальные ремонты учреждений образования – 164,8 тыс. рублей, спортивного инвентаря и оборудования –135 тыс. рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи –15 тыс. рублей.

Также заложено в бюджет 1 500 тыс. рублей на реконструкцию бывших учреждений здравоохранения под размещение кадетского училища,
794,2 тыс. рублей на проведение капитального ремонта с тепловой реабилитацией ГУО «Ясли – сад № 14 г. Полоцка», 41 тыс. рублей на проведение капитального ремонта ГУО «Средняя школа № 14 г. Полоцка».

На развитие физической культуры и спорта предусматриваются ассигнования в сумме 2,2 млн. рублей. Средства направляются на содержание двух спортивных школ и клуба по работе с населением.
На осуществление мероприятий в области туризма определено 2 тыс. рублей.

На развитие культуры запланированы ассигнования в сумме
5,1 млн. рублей (103% к 2019 году).

Предусмотренные ассигнования рассчитаны на действующую сеть и будут направлены на содержание районной централизованной библиотечной сети, двух Дворцов культуры, ГП «Полоцкая киновидеосеть и парк культуры
и отдыха», Центра культуры и других учреждений культуры.

Расходы на социальную политику предусмотрены в сумме
6 млн. рублей.

На содержание учреждений и финансирование мероприятий по социальной защите предусмотрено 3,7 млн.рублей, из них на содержание
УСЗ «Территориальныйцентр обслуживания населения Полоцкого района»
 – 2 млн. рублей, на ежемесячные денежные выплаты на содержание в приемных и опекунских семьях и в доме семейного типа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,7млн. рублей.

Предусмотрены расходы на помощь семьям, воспитывающим детей (денежная компенсация при рождении близнецов) в сумме 8 тыс.рублей.

На реализацию государственной молодежной политики направляются расходы в сумме 10,3 тыс.рублей.

На финансирование других вопросов в области социальной политики предусмотрены средства в размере 1,9 млн.рублей которые будут направлены
на финансирование следующих мероприятий:

*бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – 244,6 тыс.рублей;

*предоставление адресной помощи – 1,4 млн.рублей;

*расходы на погребение – 115,6 тыс.рублей;

*расходы на проведение противопожарных мероприятий и ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан – 11,3 тыс.рублей;

*расходы на мероприятия, проводимые районным Советом ветеранов
– 18,4 тыс.рублей;

*финансирование государственного социального заказа – 21,6 тыс.рублей;

*расходы на оказание материальной помощи к учебному году многодетным семьям – 77,1 тыс.рублей;

*мероприятия ко Дню вывода советских войск из Афганистана
4,7 тыс. рублей;

На помощь в обеспечении жильем предусматриваются средства
в сумме 250 тыс.рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Расходы на общегосударственную деятельность запланированы
в сумме 7,1 млн.рублей, в том числе на содержание органов местного управления и самоуправления – 4,1млн. рублей.

Учтены средства в сумме 211,4 тыс. рублей на выполнение органами местного управления и самоуправления следующих мероприятий:

предоставление услуг коллегии адвокатов – 42 тыс. рублей;

расходы, связанные с проведением мероприятий исполкома и его отделов
и управлений – 86,5 тыс. рублей;

содержание общественных пунктов правопорядка – 15,1 тыс. рублей;      

расходы на оценку строений физических лиц – 7 тыс. рублей;

захоронение безродных граждан – 2,5 тыс. рублей;

обслуживание облигаций Полоцкого райисполкома, выпущенных
в 2017 году на погашение кредитов АПК, полученных на приобретение минеральных удобрений и ГСМ – 58,2 тыс. рублей.

Предусмотрены средства в сумме 270 тыс. рублей продолжение строительства мемориального комплекса «Урочище Пески»; государственную регистрацию жилья, переданного в коммунальную собственность, – 
40 тыс. рублей, снос ветхих строений – 50 тыс. рублей; на расходы
по организации перевозки тел умерших (погибших) людей вне учреждений здравоохранения – 55 тыс. рублей, а также на благоустройство воинских захоронений – 5 тыс. рублей.

Расходы на финансирование мероприятий по территориальной обороне (национальная оборона) предусмотрены в сумме 58,4 тыс. рублей.

На содержание государственных архивных учреждений –
102,7 тыс.рублей.

На отрасли национальной экономики и городского хозяйства предусмотрено 3,2 млн. рублей (2,2% от общей суммы расходов и 102%
от исполнения за 2018 год).

На содержание ветеринарных станций запланированы средства
в сумме 539,4 тыс. рублей.

На выполнение Регионального комплекса мероприятий по выполнению Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы сельскохозяйственным предприятиям направляется
500 тыс. рублей.

Расходы на субсидирование городских автобусных перевозок филиала «Автобусный парк № 2 г. Полоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» на 2020 год предусмотрены в сумме 1,3 млн. рублей с ростом на 2,8 к уровню 2019 года. Уровень возмещения субсидиями из бюджета – до 20% от затрат.

На финансирование расходов Полоцкого районного исполнительного комитета по оплате услуг, оказываемых ГП «Оператор перевозок», по организации городских и пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении запланированы расходы в сумме 42,8 тыс. рублей.

На возмещение разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению и части надбавки предусмотрены средства в сумме
924,9 тыс. рублей, с ростом на 5% к 2019 году. Предельный уровень рентабельности при формировании торговой надбавки на реализуемое населению топливо – 15% от фактических затрат по реализации.

По отрасли охраны окружающей среды предусмотрены средства
в сумме 105 тыс. рублей на озеленение, воспроизводство объектов растительного мира за счет средств, поступающих в районный бюджет в виде компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира,
а также нао храну водных ресурсов, водообеспечение населения, восстановление водных систем – 50 тыс. рублей.

На отрасль жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено
22,3 млн. рублей.

Предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению,предусматриваются бюджетные субсидии в размере 5,8 млн. рублей 

Субсидирование предусмотрено на возмещение части расходов
по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему
в обслуживаемом и необслуживаемом жилфонде, на возмещение льгот
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, предусмотрены субсидии на:

капитальный ремонт жилищного фонда в сумме 4 млн. рублей (рост 15% к 2019 году);

текущий ремонт жилищного фонда – 1 млн. рублей (рост 61% к 2019 году);

капитальный ремонт лифтов – 0,7 тыс. рублей (рост40% к 2019 году);

расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства
и месту пребывания, а также с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий в сумме 11,3 тыс.рублей предусмотрены
КУП «Витебский областной расчетно-справочный центр». 

На текущее благоустройство населенных пунктов в 2020 году будет направлено 6,9 млн.рублей.

Кроме того, предусмотрены средства на финансирование капитальных расходов: 3 млн.рублей на ремонт моста через реку Западная Двина,
230 тыс. рублей на строительство кладбищ «Восточное» и «Полота».

За счет средств республиканского дорожного фонда в районный бюджет передаются межбюджетные трансферты в сумме 500 тыс.рублей для финансирования расходов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улиц.

В 2020 году 94% расходоврайонного бюджета являются программными.

Финансирование в рамках государственных программ позволяет обеспечивать увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями, а также дает возможность оценить достижение целей, задач
и запланированных результатов реализации государственных программ.

За счет районного бюджета в текущем году предусматривается финансирование 12 программ на общую сумму 139,7 млн. рублей:

*Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения» на 2016 – 2020 годы – 3,7 млн. рублей;

*Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы – 41,4 млн. рублей;

* Государственная программа «Образование и молодежная политика»
на 2016-2020 годы – 60,9 млн. рублей;

* «Государственнаяпрограмма культура Беларуси» на 2016 – 2020 годы –
4,9 млн. рублей;

* Государственная программа развития физической культуры и спорта в республике Беларусь на 2016 – 2020 годы – 2,1 млн. рублей;

* Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы – 22 млн. рублей;

* Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы – 0,04 млн. рублей;

* Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы – 0,002 млн. рублей;

* Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы –0,3 млн. рублей;

* Государственная программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы – 1,3 млн. рублей;

* Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы – 1,1 млн. рублей;

* Государственная программа на 2015 – 2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн – 
0,02 млн. рублей.