Выполнение большинства параметров социально-экономического развития района в 2018 году позволило обеспечить поступление налогов, сборов и неналоговых платежей и безвозмездных поступлений в районный бюджет в сумме 121 млн. рублей.
Доходная часть районного бюджета без учета безвозмездных поступлений исполнена на 101%.
Собственные доходы составили 95,9 млн. рублей, получено безвозмездных поступлений в сумме 25,1 млн. рублей, в том числе: дотация из республиканского бюджета – 18,2 млн. рублей, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 6,9 млн. рублей.
По сравнению с 2017 годом собственные доходы увеличились на 10,8 млн. рублей, или на 12,6 % прирост в сопоставимых условиях.
Основные доходные источники, формирующие районный бюджет (82,8 % в собственных доходах):
– подоходный налог с физических лиц – 46,1 % в объеме доходов;
– налоги на собственность – 20 %
– налог на прибыль – 5 %;
– налог на добавленную стоимость 11,7%.
Удельный вес неналоговых доходов (арендная плата за пользование земельными участками, компенсация расодов государства, доходы от реализации имущества, штрафы и др.) составляет 8,3 %.
Основными плательщиками районного бюджета в 2018 году являлись:
ОАО “Полоцк-Стекловолокно”, ОАО “Полоцкий молочный комбинат”, ОАО “Полоцкий КХП”, ГУЗ “Полоцкая центральная городская больница”, КУП “ЖКХ г. Полоцка”, ООО «Ресттрейд».
Расходы районного бюджета составили 120,2 млн. рублей и профинансированы на 98,9 % к годовому плану. Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 0,8 млн. рублей.
Почти 78% расходов направлено на финансирование социально-культурной сферы: образование – 39,4% (47,4 млн. рублей), здравоохранение –28,3% (34,0 млн. рублей), социальную политику – 4,6% (5,5 млн. рублей), культуру – 3,3% (4,0 млн. рублей), физическую культуру и спорт 1,6% (1,9 млн. рублей).
На отрасли национальной экономики, жилищное строительство и жилищно-коммунальные услуги, направлено 20,3 млн. рублей, или 16,9% всех расходов бюджета. К уточненному годовому плану расходы по поддержке АПК района профинансированы на 99,3%.
В структуре расходов районного бюджета 75,4% занимают расходы на финансирование базовых обязательств.
На финансирование 12 государственных программ и мероприятий направлено 92% от общего финансирования (110,5 млн. рублей).
Наряду с бюджетным финансированием доходы от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений за 2018 год составили 5,7 млн. рублей с ростом к 2017 году в 1,1 раза. Доля внебюджетных расходов в объеме расходов районного бюджета составила 6,3 %.
В результате принятых мер по наполняемости районного бюджета и его сбалансированности, принятые базовые бюджетные обязательства профинансированы в полном объеме, кредиторская задолженность сокращена по сравнению с началом года на 2,3 млн. рублей.
Несмотря на напряженное исполнение доходной части бюджета, в 2018 году на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений направлено 2,3 млн. рублей (капитальный ремонт хирургического корпуса и детского сада №14; текущий ремонт городского Дворца культуры, приобретение медицинского оборудования, 2-х автомобилей медпомощи, школьного автобуса и др.). Принят в коммунальную собственность Дворец культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно», проведена реконструкция площади Ф.Скорины. В рамках софинансирования проекта международной технической помощи ГорСвет проводятся работы по модернизации уличного и декоративного освещения в г. Полоцке. Продолжается строительство кладбища «Восточное». Изготовлена проектная документация по объекту «Реконструкция бывших зданий учреждений здравоохранения в охранной зоне заповедника (Верхний замок) под размещение ГУО «Полоцкое кадетское училище».
На 1 января 2019 г. задолженность по средствам, предоставленным предприятиям агропромышленного комплекса на возвратной основе, составила 1568 тыс.рублей, их них по:
бюджетным ссудам, займам – 1 049,7 тыс.рублей;
исполненным гарантиям райисполкома – 518,3 тыс.рублей.
 |
Решение Полоцкого районного Совета депутатов от 26 марта 2019 г. № 74 "Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета на 2018 год" |
