Polotsk Regional Executive Committee

Районный бюджет на 2019 год сформирован на основе параметров прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год, исполнения бюджета за 2018 год, изменений и дополнений, вносимых в налоговое и бюджетное законодательство.

Бюджет утвержден решением Полоцкого районного Совета депутатов от 27 декабря 2018г. № 47 «О районном бюджете на 2019 год»

Собственные доходы районного бюджета на 2019 годпредусмотрены в размере 99,2 млн. рублей с ростом к 2018 году на 4,2%.

В структуре доходов районного бюджета поступления налоговых доходов составляют 89,2 млн. рублей (89,9% от собственных доходов), неналоговых доходов – 9,9 млн. рублей (10%).

Основную долю в структуре доходов составляют:

подоходный налог с физических лиц – 46,8 млн. рублей (47,2% от всех доходов);

НДС – 12,1 млн. рублей (12,2%);

налоги на собственность – 14,8 млн. рублей (14,9%);

налог на прибыль – 6,1 млн. рублей (6,2%).

Налог на недвижимость организаций и земельный налог с организаций предусмотрены с учетом поступлений за счет реализации прав местных Советов депутатов по установлению повышающих коэффициентов к ставкам данных налогов в сумме 6,8 млн. рублей с направлением на благоустройство населенных пунктов и погашение долговых обязательств местных исполнительных и распорядительных органов.

Для сбалансированности районного бюджета и осуществления целевых расходов, из областного бюджета в 2019 году предусмотрены безвозмездные поступления в бюджет Полоцкого района в общей сумме 31,5 млн. рублей, в том числе:

Всего доходы районного бюджета на 2019 год с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета составляют 130,7 млн. рублей.

Показатели районного бюджета на 2019 год по расходам сформированы с применением равного подхода и единых экономически-обоснованных индексов роста статей расходов, а также с учетом изменения подходов по планированию отдельных направлений и отраслей расходов.
Это позволит обеспечить достаточное финансирование деятельности организаций социально-культурной сферы, отраслей национальной экономики, включая поддержку аграрно-промышленного комплекса, финансирование жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и другие направления расходов.

Расходы по районному бюджету утверждены в общей сумме 130,5 млн. рублей (108,2 % к 2018 году)

На социальную сферу направлено 99,8 млн. рублей или 76,4% от общего объема бюджета, из них на образование – 39,4%, здравоохранение – 28,0%, социальную политику – 4,1%, культуру – 3,3%, физическую культуру и спорт – 1,6%.

В приоритетном порядке предусмотрены ассигнования на финансирование базовых текущих обязательств, обеспечивающих функционирование бюджетных организаций.

По отрасли «Здравоохранение» расходы запланированы в сумме 36,5 млн. рублей (106,7 % к исполнению за 2018 год).

Бюджет в первую очередь обеспечивает текущее содержание 37 учреждений здравоохранения, в том числе 7 больниц, 9 поликлиник, 18 учреждений на селе и других учреждений.

Предусмотрены расходы в сумме 90 тыс. рублей на замену лифтового оборудования медицинских учреждений, 60 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования.

По отрасли «Образование» ассигнования на содержание учреждений предусмотрены в сумме 51,5 млн. рублей (110,7% к исполнению за 2018 год).

Расходы обеспечивают содержание действующей сети учреждений: 39 дошкольных учреждений, 30 школ различного типа, в том числе двух гимназий, кадетского училища и семь иных учреждений образования.

На приобретение автотранспортных средств, оборудования и иных основных средств предусмотрено 810 тыс.рублей, в том числе: трехшкольных автобусов – 330 тыс. рублей, двух автомобилей по подвозу продуктов питания – 100 тыс. рублей, технологического и компьютерного оборудования – 380 тыс. рублей.

Также запланировано 300 тыс. рублей на проведение капитального ремонта с тепловой реабилитацией ГУО «Ясли – сад № 14 г. Полоцка», 42 тыс. рублей – на проведение работ по объекту 2-ой пусковой комплекс «Внедрение энергосберегающих стеклопакетов в государственном учреждении образования «Ясли - сад № 24 г. Полоцка», 88 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта пищеблока государственного учреждения образования «Ясли - сад № 24 г. Полоцка», 170 тыс. рублей – на проведение работ по объекту 2-ой пусковой комплекс «Замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в государственном учреждении образования «Средняя школа №16 г. Полоцка».

На развитие физической культуры и спорта предусматриваются ассигнования в сумме 2,1 млн. рублей (109,6% к 2018 году). Средства направляются на содержание двух спортивных школ и клуба по работе
с населением.

На проведение мероприятий в области туризма определено 5 тыс. рублей.

На развитие культуры запланированы ассигнования в сумме 4,4 млн.рублей (104,8 % к 2018 году).

Предусмотренные ассигнования рассчитаны на действующую сеть, и будут направлены на содержание районной централизованной библиотечной сети, двух Дворцов культуры, ГП «Полоцкая киновидеосеть и парк культуры и отдыха», Центра культур и других учреждений культуры.

Расходы на социальную политику предусмотрены в сумме 5,4 млн. рублей.

На финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите предусмотрено 3,5 млн.рублей, из них на содержание УСЗ «Территориальный центр обслуживания населения Полоцкого района» – 1,8 млн. рублей, на ежемесячные денежные выплаты на содержание в приемных и опекунских семьях и в доме семейного типа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей–1,7млн. рублей.

Предусмотрены расходы на помощь семьям, воспитывающим детей (денежная компенсация при рождении близнецов) в сумме 6 тыс.рублей.

На реализацию государственной молодежной политики направляются расходы в сумме 117 тыс.рублей.

На финансирование других вопросов в области социальной политики предусмотрены средства в размере 1,7 млн.рублей, которые будут направлены на финансирование следующих мероприятий:

*бесплатное обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни – 289,2 тыс.рублей;

*предоставление адресной помощи – 1,2 млн.рублей;

*расходы на погребение – 74,5 тыс.рублей;

*расходы на проведение противопожарных мероприятий и ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан – 10,9 тыс.рублей;

*расходы на мероприятия, проводимые районным Советом ветеранов, – 20 тыс.рублей;

*финансирование государственного социального заказа – 22,1 тыс.рублей;

*расходы на оказание материальной помощи к учебному году многодетным семьям – 48,6 тыс.рублей;

*мероприятия ко Дню вывода советских войск из Афганистана –3 618 рублей;

*финансирование мероприятий, связанных с прохождением гражданами альтернативной службы – 0,2 тыс. рублей.

На помощь в обеспечении жильем предусматриваются средства в сумме 250 тыс.рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Расходы на общегосударственную деятельность планируются в сумме 7,7 млн.рублей, в том числе на содержание органов местного управления и самоуправления – 3,6млн. рублей.

Учтены средства в сумме 258 тыс.рублей на выполнение органами местного управления и самоуправления следующих мероприятий:

*предоставление услуг коллегии адвокатов – 42,8 тыс. рублей;

*расходы, связанные с проведением мероприятий исполкома и его отделов и управлений – 112,2 тыс. рублей;

*содержание общественных пунктов правопорядка – 17,5 тыс. рублей;

*оценка строений физических лиц – 7 тыс. рублей;

*расходы на захоронение безродных граждан – 2,5 тыс.рублей;

*обслуживание облигаций Полоцкого райисполкома, выпущенных в 2017 году на погашение кредитов АПК, полученных на приобретение минеральных удобрений и ГСМ – 76 тыс. рублей.

Предусмотрены средства в сумме 600 тыс.рублей на содержание непрофильных объектов, состоящих на балансе КУП «ЖКХ г. Полоцка»; продолжение строительства мемориального комплекса «Урочище Пески» – 200тыс. рублей; государственную регистрацию жилья, переданного в коммунальную собственность –124 тыс. рублей, снос ветхих строений – 50 тыс. рублей; на расходы по организации перевозки тел умерших (погибших) людей вне учреждений здравоохранения 40 тыс. рублей, а также на благоустройство воинских захоронений – 5 тыс. рублей.

Расходы на финансирование мероприятий по территориальной обороне (национальная оборона) предусмотрены в сумме 49 тыс. рублей.

На содержание государственных архивных учреждений – 94,8 тыс. рублей.

На отрасли национальной экономики и городского хозяйства предусмотрено 3,4 млн. рублей (2,6% от общей суммы расходов и 102% от исполнения за 2018 год).

На содержание 2–х ветеринарных станций запланированы средства в сумме 675,6 тыс. рублей.

На выполнение Регионального комплекса мероприятий по выполнению Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы сельскохозяйственным предприятиям направляется 500 тыс. рублей.

Расходы на субсидирование городских автобусных перевозок филиала «Автобусный парк № 2 г. Полоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс»
на 2019 год предусмотрены в сумме 1,2 млн. рублей с ростом на 5% к уровню 2018 года. Уровень возмещения субсидиями из бюджета – до 20 % от затрат.

На возмещение разницы в ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению и части надбавки предусмотрены средства в сумме
839,5 тыс. рублей, с ростом на 5% к 2018 году. Предельный уровень рентабельности при формировании торговой надбавки на реализуемое населению топливо – 15% от фактических затрат по реализации.

По отрасли охраны окружающей среды предусмотрены средства в сумме 35,8 тыс. рублей на озеленение, воспроизводство объектов растительного мира за счет средств, поступающих в районный бюджет в виде компенсационных выплат стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира.

На отрасль жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено 19,6 млн.рублей, ростом к 2018 году на 14 %.

Предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги населению,предусматриваются бюджетные субсидии в размере 5,1 млн. рублей.

Субсидирование предусмотрено на возмещение части расходов по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в обслуживаемом и необслуживаемом жилфонде, на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, предусмотрены субсидии на:

-капитальный ремонт жилищного фонда КУП «ЖКХ г. Полоцка» в сумме 2,7 млн. рублей (рост 12% к 2018 году);

-текущий ремонт жилфонда – 617,7тыс. рублей (рост 44% к 2018 году);

-капитальный ремонт лифтов – 1,9 млн. рублей (рост к 2018 году в 2,4 раза);

-расходы, связанные с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания, а также с выполнением функций по предоставлению безналичных жилищных субсидий в сумме 165,9 тыс.рублей предусмотрены КУП «Витебский областной расчетно-справочный центр». 

На текущее благоустройство населенных пунктов в 2019 году будет направлено 4,7 млн.рублей.

Кроме того, предусмотрены средства на финансирование капитальных расходов: 3 млн.рублей на ремонт моста через реку Западная Двина
и 80 тыс. рублей – проект «Горсвет: энергоэффективная модернизация уличного и декоративного освещения».

За счет средств республиканского дорожного фонда в районный бюджет передаются межбюджетные трансферты в сумме 500 тыс.рублей для финансирования расходов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улиц, являющихся продолжением республиканских и местных автомобильных дорог.

В 2019 году 95% расходов районного бюджета являются программными.

Государственные программы представляют собой перечень мероприятий в определенных сферах деятельности, взаимоувязанных по задачам, срокам их реализации и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетных целей в сфере социально-экономического развития.

Финансирование в рамках государственных программ позволяет обеспечивать увязку расходов бюджета с конкретными программными мероприятиями, а также дает возможность оценить достижение целей, задач
и запланированных результатов реализации государственных программ.

За счет районного бюджета в текущем году предусматривается финансирование 12 программ на общую сумму 120,8 млн. рублей:

*Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения» на 2016-2020 годы – 3,3 млн. рублей;

*Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы – 36,5 млн. рублей;

*Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы – 53,1 млн. рублей;

*«Государственная программа культура Беларуси» на 2016-2020 годы – 4,2 млн. рублей;

*Государственная программа развития физической культуры и спорта в республике Беларусь на 2016-2020 годы – 2 млн. рублей;

*Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы – 19,0 млн. рублей;

*Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 годы – 0,04 млн. рублей;

*Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы –0,005 млн. рублей;

*Государственная программа «Строительство жилья» на 2016-2020 годы – 0,2 млн. рублей;

*Государственная программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы – 1,2 млн. рублей;

*Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы – 1,2 млн. рублей;

*Госудраственная программа на 2015-2020 годы по увековечению погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн – 0,03 млн. рублей.

Решение Полоцкого районного Совета депутатов от 28 декабря 2018 №47 "О районном бюджете на 2019 год"